Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003785
Monto de la Factura
₲ 29.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142905
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
12-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.713.788
Retención DNCP
₲ 103.878
Retención IVA
₲ 803.182
Retención Renta
₲ 803.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
32.22
Código de Contratación (CC)
CO-12021-22-224554
Monto Contrato
₲ 217.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.027.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.027.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410296
Nombre de la Licitación
LCO MITIC N° 07/2022 ADQUISICIÓN DE TINTA Y TONER PARA MITIC - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC