Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018379
Monto de la Factura
₲ 5.577.400
Nro. Solicitud de Transferencia
84393
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.639.991
Retención DNCP
₲ 19.673
Retención IVA
₲ 152.111
Retención Renta
₲ 152.111
Multa
₲ 613.514
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
38/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12006-18-164765
Monto Contrato
₲ 5.577.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.639.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.639.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343604
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES VARIOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD Y ÚTILES DE OFICINA PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA - LCO N° 15/2018
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios