Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002483
Monto de la Factura
₲ 7.247.391
Nro. Solicitud de Transferencia
139565
Fecha Solicitud de Transferencia
08-10-2019
Fecha de la Transferencia
15-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.978.430
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 57.266
Retención Renta
₲ 211.695
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12006-18-163420
Monto Contrato
₲ 1.380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.635.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.635.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351621
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Becas en el Exterior