Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000425
Monto de la Factura
₲ 539.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191279
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 508.028.475
Retención DNCP
₲ 1.902.435
Retención IVA
₲ 14.709.545
Retención Renta
₲ 14.709.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SACOMERCIAL AUGUSTO BEDOYA
RUC
80001627-0
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CO-12006-18-162760
Monto Contrato
₲ 539.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 508.028.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 508.028.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345768
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel de Seguridad para el MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas