Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004595
Monto de la Factura
₲ 10.605.726
Nro. Solicitud de Transferencia
144693
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
06-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.033.726
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.572.000
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
04_2018
Código de Contratación (CC)
CO-12006-18-158009
Monto Contrato
₲ 57.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.496.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.496.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349574
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Tecnológicos de Oficina para la UCP-PROFOMAF
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Progr. Fortalecimiento P/ la Adm. Fiscal Ii 2014/Bl-Pr