Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0029367
Monto de la Factura
₲ 3.238.800
Nro. Solicitud de Transferencia
192636
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.050.714
Retención DNCP
₲ 11.424
Retención IVA
₲ 88.331
Retención Renta
₲ 88.331
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-12006-18-156933
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.659.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.570.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344793
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas