Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020664
Monto de la Factura
₲ 3.359.943
Nro. Solicitud de Transferencia
142953
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.218.125
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 141.818
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
05_2018
Código de Contratación (CC)
CO-12006-18-158012
Monto Contrato
₲ 5.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.916.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.916.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349574
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Tecnológicos de Oficina para la UCP-PROFOMAF
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Progr. Fortalecimiento P/ la Adm. Fiscal Ii 2014/Bl-Pr