Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003696
Monto de la Factura
₲ 665.661.540
Nro. Solicitud de Transferencia
95963
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 633.032.021
Retención DNCP
₲ 2.372.176
Retención IVA
₲ 18.154.406
Retención Renta
₲ 12.102.937
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-12006-18-155363
Monto Contrato
₲ 665.661.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 633.032.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 633.032.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343990
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios