Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003640
Monto de la Factura
₲ 4.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197736
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.153.899
Retención DNCP
₲ 15.555
Retención IVA
₲ 120.273
Retención Renta
₲ 120.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
45/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12006-18-167634
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.291.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.291.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347928
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios