Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017834
Monto de la Factura
₲ 3.288.690
Nro. Solicitud de Transferencia
159977
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.187.398
Retención DNCP
₲ 11.600
Retención IVA
Retención Renta
₲ 89.692
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12006-18-158101
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 491.550.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 491.550.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345935
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Publicación en Prensa Escrita
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas