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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017869
Monto de la Factura
₲ 824.832
Nro. Solicitud de Transferencia
160218
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 799.428

Retención DNCP
₲ 2.909
Retención IVA
Retención Renta
₲ 22.495
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12006-18-158101
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 491.550.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 491.550.682

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345935
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Publicación en Prensa Escrita
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas