Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014394
Monto de la Factura
₲ 4.867.122
Nro. Solicitud de Transferencia
180178
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.717.214
Retención DNCP
₲ 17.168
Retención IVA
Retención Renta
₲ 132.740
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12006-18-158101
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 491.550.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 491.550.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345935
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Publicación en Prensa Escrita
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas