Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017580
Monto de la Factura
₲ 15.315.120
Nro. Solicitud de Transferencia
123022
Fecha Solicitud de Transferencia
06-09-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.843.414
Retención DNCP
₲ 54.021
Retención IVA
Retención Renta
₲ 417.685
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12006-18-158101
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 491.550.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 491.550.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345935
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Publicación en Prensa Escrita
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas