Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000734
Monto de la Factura
₲ 73.194.650
Nro. Solicitud de Transferencia
141034
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.194.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
278864_01
Código de Contratación (CC)
CO-23006-14-94604
Monto Contrato
₲ 146.403.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.976.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.976.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278864
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena