Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000623
Monto de la Factura
₲ 73.209.040
Nro. Solicitud de Transferencia
124552
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
05-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.209.040
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
278864_01
Código de Contratación (CC)
CO-23006-14-94604
Monto Contrato
₲ 146.403.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.976.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.976.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278864
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena