Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0006164
Monto de la Factura
₲ 55.357.240
Nro. Solicitud de Transferencia
137247
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2014
Fecha de la Transferencia
19-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.357.240
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
26/14
Código de Contratación (CC)
CO-12016-14-89911
Monto Contrato
₲ 344.735.574
Total Pagado por el Contrato
₲ 327.837.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 327.837.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273545
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional