Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003158
Monto de la Factura
₲ 192.495.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121221
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2014
Fecha de la Transferencia
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.495.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
13/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12016-14-93302
Monto Contrato
₲ 192.495.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.059.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.059.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279030
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social