Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000020
Monto de la Factura
₲ 49.218.670
Nro. Solicitud de Transferencia
133466
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.360.408
Retención DNCP
₲ 173.608
Retención IVA
₲ 1.342.327
Retención Renta
₲ 1.342.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
101/20
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-192380
Monto Contrato
₲ 188.933.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.889.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.889.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379602
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5