Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002214
Monto de la Factura
₲ 70.569.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59149
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2021
Fecha de la Transferencia
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.470.866
Retención DNCP
₲ 248.916
Retención IVA
₲ 1.924.609
Retención Renta
₲ 1.924.609
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-194141
Monto Contrato
₲ 70.569.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.470.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.470.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385612
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA SANIDAD MILITAR DEL CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2