Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015127
Monto de la Factura
₲ 17.399.184
Nro. Solicitud de Transferencia
128638
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.388.766
Retención DNCP
₲ 61.372
Retención IVA
₲ 474.523
Retención Renta
₲ 474.523
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-187007
Monto Contrato
₲ 91.433.615
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.123.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.123.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372787
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1