Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013411
Monto de la Factura
₲ 19.999.407
Nro. Solicitud de Transferencia
76235
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
21-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.837.988
Retención DNCP
₲ 70.543
Retención IVA
₲ 545.438
Retención Renta
₲ 545.438
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-187007
Monto Contrato
₲ 91.433.615
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.123.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.123.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372787
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1