Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013960
Monto de la Factura
₲ 11.926.595
Nro. Solicitud de Transferencia
61309
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.233.985
Retención DNCP
₲ 42.068
Retención IVA
₲ 325.271
Retención Renta
₲ 325.271
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-187007
Monto Contrato
₲ 91.433.615
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.123.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.123.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372787
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1