Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010088
Monto de la Factura
₲ 1.410.183
Nro. Solicitud de Transferencia
133436
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
05-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.366.596
Retención DNCP
₲ 5.128
Retención IVA
₲ 38.459
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-191605
Monto Contrato
₲ 1.410.183
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.366.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.366.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382558
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2