Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001337
Monto de la Factura
₲ 108.568
Nro. Solicitud de Transferencia
117044
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.173
Retención DNCP
₲ 395
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
16/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-186444
Monto Contrato
₲ 3.331.963
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.939.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.939.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371675
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3