Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001290
Monto de la Factura
₲ 339.275
Nro. Solicitud de Transferencia
87857
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2020
Fecha de la Transferencia
14-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 338.041
Retención DNCP
₲ 1.234
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
16/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-186444
Monto Contrato
₲ 3.331.963
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.939.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.939.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371675
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3