Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007624
Monto de la Factura
₲ 97.696.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148784
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.022.528
Retención DNCP
₲ 344.600
Retención IVA
₲ 2.664.436
Retención Renta
₲ 2.664.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVICOR S.A.C.I.
RUC
80021695-4
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-193713
Monto Contrato
₲ 185.347.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.583.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.583.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384484
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres - Primera Brigada Aérea
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4