Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000595
Monto de la Factura
₲ 52.448.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59153
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2021
Fecha de la Transferencia
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.402.202
Retención DNCP
₲ 184.998
Retención IVA
₲ 1.430.400
Retención Renta
₲ 1.430.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80072821-1
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-194469
Monto Contrato
₲ 52.448.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.402.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.402.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385612
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA SANIDAD MILITAR DEL CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2