Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000241
Monto de la Factura
₲ 13.175.500
Nro. Solicitud de Transferencia
173951
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.410.362
Retención DNCP
₲ 46.474
Retención IVA
₲ 359.332
Retención Renta
₲ 359.332
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRECIA NOEMI IBARRA MEDINA
RUC
4738165-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188740
Monto Contrato
₲ 23.505.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.145.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.145.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372584
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1