Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000244
Monto de la Factura
₲ 4.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77528
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
21-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.427.058
Retención DNCP
₲ 16.578
Retención IVA
₲ 128.182
Retención Renta
₲ 128.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRECIA NOEMI IBARRA MEDINA
RUC
4738165-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188740
Monto Contrato
₲ 23.505.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.145.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.145.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372584
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1