Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048235
Monto de la Factura
₲ 12.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133842
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.905.961
Retención DNCP
₲ 44.585
Retención IVA
₲ 344.727
Retención Renta
₲ 344.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188795
Monto Contrato
₲ 281.336.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.998.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.998.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379554
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1