Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003881
Monto de la Factura
₲ 2.443.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131293
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.301.129
Retención DNCP
₲ 8.617
Retención IVA
₲ 66.627
Retención Renta
₲ 66.627
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-192038
Monto Contrato
₲ 91.974.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.633.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.633.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375792
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4