Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000275
Monto de la Factura
₲ 2.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104483
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
07-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.949.789
Retención DNCP
₲ 7.301
Retención IVA
₲ 56.455
Retención Renta
₲ 56.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Ariel Cárdenas Galeano
RUC
3846758-5
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-190060
Monto Contrato
₲ 13.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.263.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.263.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379563
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1