Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1597193
Monto de la Factura
₲ 243.950
Nro. Solicitud de Transferencia
36432
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.063
Retención DNCP
₲ 887
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
17/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-186439
Monto Contrato
₲ 6.518.775
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.730.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.730.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371675
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3