Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1718604
Monto de la Factura
₲ 2.168.400
Nro. Solicitud de Transferencia
127869
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.101.377
Retención DNCP
₲ 7.885
Retención IVA
₲ 59.138
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
17/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-186439
Monto Contrato
₲ 6.518.775
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.730.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.730.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371675
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3