Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010111
Monto de la Factura
₲ 10.502.500
Nro. Solicitud de Transferencia
147245
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.892.591
Retención DNCP
₲ 37.045
Retención IVA
₲ 286.432
Retención Renta
₲ 286.432
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-186367
Monto Contrato
₲ 204.214.396
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.880.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.880.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371090
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3