Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000458
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182957
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.535.418
Retención DNCP
₲ 28.218
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 218.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Ariel Cárdenas Galeano
RUC
3846758-5
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-194694
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.245.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.245.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384383
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos educativos y recreacionales, Equipos de comunicación y señalamientos y Herramientas aparatos e instrumentales en general.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2