Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001983
Monto de la Factura
₲ 3.591.980
Nro. Solicitud de Transferencia
48179
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.383.384
Retención DNCP
₲ 12.670
Retención IVA
₲ 97.963
Retención Renta
₲ 97.963
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARNULFO ASUNCION RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
870189-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-187877
Monto Contrato
₲ 213.768.946
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.849.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.849.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370857
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos Terrestres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4