Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002047
Monto de la Factura
₲ 1.191.400
Nro. Solicitud de Transferencia
77204
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.122.212
Retención DNCP
₲ 4.202
Retención IVA
₲ 32.493
Retención Renta
₲ 32.493
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARNULFO ASUNCION RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
870189-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-187877
Monto Contrato
₲ 213.768.946
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.849.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.849.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370857
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos Terrestres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4