Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0009657
Monto de la Factura
₲ 7.241.495
Nro. Solicitud de Transferencia
31193
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2020
Fecha de la Transferencia
14-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.820.962
Retención DNCP
₲ 25.543
Retención IVA
₲ 197.495
Retención Renta
₲ 197.495
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-187295
Monto Contrato
₲ 209.118.429
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.970.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.970.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370907
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4