Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0009877
Monto de la Factura
₲ 1.599.988
Nro. Solicitud de Transferencia
48064
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.507.072
Retención DNCP
₲ 5.644
Retención IVA
₲ 43.636
Retención Renta
₲ 43.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-187295
Monto Contrato
₲ 209.118.429
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.970.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.970.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370907
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4