Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0009690
Monto de la Factura
₲ 2.087.715
Nro. Solicitud de Transferencia
45539
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2020
Fecha de la Transferencia
18-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.966.475
Retención DNCP
₲ 7.364
Retención IVA
₲ 56.938
Retención Renta
₲ 56.938
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-187295
Monto Contrato
₲ 209.118.429
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.970.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.970.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370907
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4