Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002716
Monto de la Factura
₲ 354.426.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148337
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
10-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 333.843.515
Retención DNCP
₲ 1.250.157
Retención IVA
₲ 9.666.164
Retención Renta
₲ 9.666.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
108/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-193170
Monto Contrato
₲ 354.426.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 333.843.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 333.843.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383977
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software de Sistemas de Información Geográfica
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5