Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008778
Monto de la Factura
₲ 4.325.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117849
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.073.835
Retención DNCP
₲ 15.255
Retención IVA
₲ 117.955
Retención Renta
₲ 117.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
14/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-186441
Monto Contrato
₲ 167.816.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.068.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.068.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371675
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3