Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000219
Monto de la Factura
₲ 5.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148205
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.368.985
Retención DNCP
₲ 20.105
Retención IVA
₲ 155.455
Retención Renta
₲ 155.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-191829
Monto Contrato
₲ 217.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.756.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.756.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379504
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1