Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003392
Monto de la Factura
₲ 77.372.508
Nro. Solicitud de Transferencia
50610
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
11-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.879.276
Retención DNCP
₲ 272.914
Retención IVA
₲ 2.110.159
Retención Renta
₲ 2.110.159
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPORT BUSINESS S.R.L.
RUC
80046108-8
Número de Contrato
54/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188092
Monto Contrato
₲ 386.862.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.125.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.125.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375353
Nombre de la Licitación
Construccion de Pistas de Entrenamiento Físico para el personal Militar de la DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5