Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053607
Monto de la Factura
₲ 3.787.218
Nro. Solicitud de Transferencia
126584
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.567.283
Retención DNCP
₲ 13.359
Retención IVA
₲ 103.288
Retención Renta
₲ 103.288
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-191883
Monto Contrato
₲ 134.683.218
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.198.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.198.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382558
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2