Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 2.329.760
Nro. Solicitud de Transferencia
75417
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.194.464
Retención DNCP
₲ 8.218
Retención IVA
₲ 63.539
Retención Renta
₲ 63.539
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
53/20
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188147
Monto Contrato
₲ 2.329.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.194.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.194.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373926
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza Ad Referendum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5