Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000108
Monto de la Factura
₲ 96.250.980
Nro. Solicitud de Transferencia
75505
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.661.423
Retención DNCP
₲ 339.503
Retención IVA
₲ 2.625.027
Retención Renta
₲ 2.625.027
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA NOEMI GONZALEZ DE ORTIZ
RUC
1797784-3
Número de Contrato
49/20
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188149
Monto Contrato
₲ 165.007.569
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.425.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.425.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373926
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza Ad Referendum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5