Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002860
Monto de la Factura
₲ 7.531.500
Nro. Solicitud de Transferencia
32285
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2021
Fecha de la Transferencia
26-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.094.124
Retención DNCP
₲ 26.566
Retención IVA
₲ 205.405
Retención Renta
₲ 205.405
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-191589
Monto Contrato
₲ 216.669.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.006.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.006.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382558
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2