Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002839
Monto de la Factura
₲ 7.914.500
Nro. Solicitud de Transferencia
126596
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.454.883
Retención DNCP
₲ 27.917
Retención IVA
₲ 215.850
Retención Renta
₲ 215.850
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-191589
Monto Contrato
₲ 216.669.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.006.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.006.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382558
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2